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2017年度地震局決算公開
來源或作者:地震局  發布日期:2018/8/2 16:51:08  

   


第一部分    東港市地震局概況

一、 主要職責

(一)根據有關法律、法規、規章的規定,管理、監督、檢查我市的防震減災工作;負責草擬有關防震減災工作的規范性文件并組織實施。

(二)組織編制全市防震減災規劃;負責對規劃實施情況進行監督和評估。

(三)負責建立地震監測預報體系。按照全省地震監測臺網建設規劃,制定地震監測預報方案并組織實施;負責我市地震監測設施的維護和管理;負責對可能與地震有關的異常現象報告的登記和調查核實;會同有關部門依法保護地震觀測環境;對我市地震監測臺網(站)和群測群防工作實行行業管理。

(四)負責全市地震災害預測工作,制定全市破壞性地震應急預案并檢查落實;負責建設工程抗震設防要求的監督管理;做好防震減災科普知識普及、法制宣傳教育、地震應急演練等工作。

(五)承擔市防震減災工作領導小組辦公室的日常工作;負責震情、災情的速報,會同有關部門組織地震災害調查與損失評估;參與制定地震災區重建規劃。

(六)負責推進農村民居按抗震設防要求建設,引導農民在建房時采取科學的抗震措施。

(七)組織開展地震小區劃、活動斷層探測和地震危險性分析、震害預測等防震減災基礎性研究工作,為城鄉土地利用總體規劃、工程選址、防震減災規劃編制提供科學依據。

(八)負責對違反《中華人民共和國防震減災法》和《遼寧省防震減災條例》的行為進行糾正和處罰;承擔全市的地震行政復議、行政訴訟工作。

(九)承辦市委、市政府和上級業務部門交辦的其它事項。

二、部門決算單位構成

   納入東港市地震局2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

 1.東港市地震工程研究所

第二部分    東港市地震局2017年度部門決算報表

第三部分    東港市地震局2017年度部門決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計117.14萬元,包括:

1.財政撥款收入117.14萬元,其中:公共預算財政撥款收入117.14萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元

6.其他收入0萬元。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0.95萬元,主要為項目支出結轉和結余

9.財政撥款收入比上年增加0.6萬元,基本支出撥款比上年增加3.26萬元,項目支出撥款減少2.66萬元。

相較于2016年決算,總收入增加0.6萬元,主要原因是人員增加,費用增多。

(二)支出總計112.85萬元,包括:

1.基本支出111.99萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出77.65萬元,對個人和家庭的補助支出22.00萬元,商品和服務支出12.34萬元。

2.項目支出0.86萬元,主要包括孤山站經費支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

6. 支出總額比上年減少10.14萬元,基本支出減少2.2萬元,因為節約成本,縮減各項基本支出開支,項目支出減少7.94萬元,是因為部分項目未完工,款項未結算

相較于2016年決算,減少10.14萬元,主要原因為縮減了各項基本支出開支,部分項目未完工,款項未結算。

(三)年末結轉和結余5.2萬元

基本支出結轉3.57萬元,項目支出結轉1.67萬元。主要是項目未完工,款項未結算、經費結余等原因形成的結余。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映東港市地震局2017年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2017年度財政撥款支出112.85萬元,其中:基本支出111.99萬元,項目支出0.86萬元。2016年度財政撥款支出122.99萬元,其中:基本支出114.12萬元,項目支出8.8萬元。支出總額減少10.14萬元,基本支出減少2.2萬元,是因為節約成本,縮減各項基本支出開支,項目支出減少7.94萬元,是因為項目未完工,款項未結算

(二)具體情況

2017年度財政撥款支出112.85萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出97.11萬元,社會保障和就業支出15.74萬元。

1.一般公共服務支出97.11萬元,包括:

1)行政運行75.45萬元,主要是行政單位的基本支出。

2)一般行政管理事務0.86萬元,主要是項目支出。

3)其他地震事務支出20.80,主要是地震研究所經費支出。

2.社會保障和就業支出15.74萬元,包括:

1)歸口管理的行政單位離退休15.74萬元,主要是離退休經費支出

3. 行政運行比上年增加9.87萬元,一般行政管理事務比上年減少7.94萬元,因為部分項目未完工,款項未結算。社會保障和就業支出比上年減少4.28萬元,是由于在2017年退休人員全部轉到社保局,退休人員工資減少。

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出1.95萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費1.95萬元。2017年度“三公”經費支出比2017年初預算少支出3.15萬元,主要對業務招待費進行嚴格控制,以及公務車改革公務車運行維護費減少等原因。比2016年決算減少1.78萬元,下降47%,主要公務車改革公務車運行維護費減少等原因。

1.公務用車購置及運行維護費1.95萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費1.95萬元。2017年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量2輛。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年地震局機關運行經費支出11.54萬元,比2016年增加1.7萬元,增長17.34%,主要原因是本級及下屬單位均有人員調撥。

(二)政府采購支出情況

2017年地震局政府采購支出總額0.38萬元,其中:政府采購貨物支出0.38萬元。

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,地震局共有車輛2輛,其中:應急事務用車1輛,一般執法執勤用車1輛。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我局組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目3個,涉及資金3.06萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分100分。

通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是項目實施缺少有效的監控;二是部分項目完成未能及時驗收。下一步將采取以下措施加以改進:一是加強項目實施過程中的預算監控;二是在項目完成時及時做好項目的驗收工作。

 第四部分 名詞解釋

    1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

22.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

28.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

30.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

32.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設項目貸款貼息(項):反映根據國家規定用于特定建設項目及國家級高新技術開發區、中西部經濟技術開發區建設項目設施貸款的財政貼息支出。

33. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

36.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2017年地震局決算公開表.XLS


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